SLAخرید جزئی از سامانه ستاد

شناسنامه فرآيند

نام فرآيند : خرید کالا و یا خدمات جزئی (از سامانه ستاد)

متولي فرآيند معاونت/مديريت/اداره :  معاونت اداري و مالي / مدیریت اداری و پشتیبانی / کارپردازی

هدف فرآيند: خرید اقلام مصرفی و یا خدمات مورد نیاز  دانشگاه                                 

واحدهاي داخلي و خارجي و افراد مرتبط با فرآيند:

داخلي: کارپرداز- مسئول انبار-  معاونت اداری و مالی -  رئیس دانشگاه-  معاونت ها، مدیریت اداری و پشتیبانی و مامور خرید

خارجي: تأمین کنندگان کالا یا خدمات

مشتريان فرآيند: واحدهای درخواست کننده کالا و خدمات

شرح مختصري از فرآيند:

1-     دریافت درخواست خرید از سامانه erp  

2-     بارگذاری کالا یا خدمت مورد نیاز جهت استعلام قیمت کالا و یا خدمات در سامانه ستاد  توسط کارپرداز.

3-     پیشنهاد قیمت توسط تأمین کنندگان کالا یا خدمت مورد نظر.

4-     ابطال استعلام‌های قیمت بالا و یا قیمت کاذب و یا عدم تأمین کالا و خدمات مورد نظر دانشگاه در سامانه ستاد توسط کارپرداز

5-     انتخاب و تائید تأمین کننده کالا یا ارائه دهنده خدمت با پایین‌ترین قیمت در سامانه ستاد توسط کارپرداز

6-     پیگیری خرید کالا یا خدمات مورد نظر از تأمین کننده مورد تأیید در سامانه ستاد توسط

7-     یگیری خرید کالا یا خدمات مورد نظر از تأمین کننده مورد تأیید در سامانه ستاد توسط.

8-     تحویل کالا یا خدمت مورد نظر دانشگاه از تأمین کننده.

9-     اخذ فاکتور ممهور به مهر تأمین کننده درای شرایط مندرج در آیین نامه( فاکتور دارای تاریخ و آدرس و ...)

10-                       صورتجلسه مصرف ، نصب، آموزش یا اجرا  و ... برای خرید خدمات.

11- تحویل کالاهای خریداری شده به انضمام فاکتور خرید  به انباردار برای خرید کالا.

12- اخذ قبض انبار.

13- الصاق برچسب اموال توسط امین اموال به کالاهای خریداری شده براساس نصاب معاملات. 

14- تجمیع فاکتور‌های پرداخت شده.

15- تهیه سیاهه فاکتور های تجمیع شده. 

16-                       اخذ دستور پرداخت فاکتور.

17- پیگیری اخذ امضای سیاهه و دستور پرداخت از رئیس دانشگاه یا مقام مجاز از طرف وی(معاون اداری و مالی)

18- تحویل سند آماده شده به امور مالی جهت پرداخت .

19- پرداخت هزینه فاکتور توسط مدیریت امور مالی به صورت الکترونیکی(حواله پرداخت).

20-  تأیید  نهایی  خرید از تأمین کننده در سامانه ستاد توسط کارپرداز.

ورودي فرآيند: فرم درخواست کالا و خدمات

خروجي فرآيند: خرید خدمات مورد نیاز و پرداخت هزینه

ارتباط با ساير فرآيندها: _  

مدت زمان انجام فعالیت:

عنوان فرم‌هاي مورد استفاده: فرم درخواست کالا، فرم درخواست خرید کالا، قبض انبار و حواله خروج

سامانه‌هاي مورد استفاده در انجام فرآيند: 1)سامانه اتوماسيون اداري erp 2)سامانه تدارکات  الکترونیکی دولت (ستاد)